用友软件实操笔记（10）：凭证录错还结了账？反结账反记账反审核一条龙

强仔2026-08-162026-08-16

一通晚上九点的电话

上篇结尾我说这系列继续往下写，这不，第10篇来了。触发这篇的是上周三晚上九点的一通电话：老客户王会计，7月一张凭证把1200录成了12000，账已经结了，现在都8月中了才发现累计数不对，老板这两天要看报表，她声音都在抖。

我安抚她：没事，T3给账套主管留了”后悔药”，就是反结账、反记账、反审核这套组合拳。当时大晨在旁边写作业，抬头问：”爸，你又在全国各地远程教人按哪个键？”我说对，这套键爸爸按了十年了。

正常流程是制单→审核→记账→结账，要改凭证，就得把链子倒着拆回去：反结账→反记账→反审核→改凭证→再审核→记账→结账。顺序不能乱，乱一步就卡壳。

以账套主管身份登录企业门户，菜单路径：总账→期末→结账，进结账向导后选中最后那个已结账月份（7月），同时按 Ctrl+Shift+F6，输主管口令，确定。

注意：只能从最后一个月往前逐月取消，不能跳。王会计只结到7月，取消一次就够。

这步最多人懵，因为菜单里压根找不到。路径：总账→期末→对账，在对账界面直接按 Ctrl+H，弹出”恢复记账前状态功能已被激活”，然后回到总账→凭证→恢复记账前状态，选”2026年7月初状态”，输主管密码。

最大的坑在这：反记账只能整月退，不能只反某一张凭证。7月几百张全退回去，8月已记账的也跟着退，改完得整体重记。所以动手前顺手把别的凭证也核一遍，别改完这张又冒出那张，来回折腾。

换原审核人登录，总账→凭证→审核凭证，找到那张点”取消”；凭证多用菜单里的”成批取消审核”。

坑：制单人和审核人不能是同一人，所以取消审核必须用当初审核的操作员。王会计自己制的单、她师傅审的，我让她喊师傅上，她愣了三秒：”原来不是随便谁都能取消啊？”对，权限这根弦什么时候都得绷着。

金额改成1200，重新审核、记账；凭证如果已经打印装订，记得重打替换那一张；7月做过期间损益结转的，结转凭证删掉重生成；报表打开重新取数计算，最后再走一遍结账。全程王会计那边20分钟收工。

再掏一句心窝的：动”后悔药”之前，先备份。系统管理→账套→输出，备份一份再动手，这是我十年养成的强迫症，救过的账套比救过的人都多。

一句话：链子倒着拆，权限认对人，动手先备份。快捷键再背一遍：反结账 Ctrl+Shift+F6，激活反记账 Ctrl+H，成批取消审核在审核凭证界面里。

下篇聊个更隐蔽的坑：月末结账时提示”存在未结转科目/无法结账”的一串报错排查，那才叫百花齐放，咱们下篇见。

免责声明：以上为个人十年用友代理经验分享，不同版本菜单和快捷键可能有差异，操作前请务必备份并核对自己的版本，出了问题别找我，找备份。